Карта коррупционных рисков

Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Поликлиника №4»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Наименование должностей	Типовые ситуации	Степень риска (Низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению
1	Организация деятельности учреждения	— Главный врач; — заместители главного врача; — руководители структурных подразделений	— Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	высокая	— Информационная открытость учреждения. — Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. — Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Выдача листков нетрудоспособности	Врачебный персонал	— Нарушение Порядка выдачи листков нетрудоспособности. — получение листка нетрудоспособности за вознаграждения.	высокая	— Проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных. — Разъяснение о мерах — Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Работа со служебной информации	— Главный врач; — заместители главного врача; — руководители структурных подразделений	— Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. — Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	средняя	— Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. — Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении — Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Обращения физических и юридических лиц	— Главный врач; — заместители главного врача; — руководители структурных подразделений	— Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. — Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Средняя	— Разъяснительная работа; — Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан; — Контроль рассмотрения обращений
5	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	— Заместитель главного врача по экономическим вопросам, — главный бухгалтер, — контрактный управляющий, — юрисконсульт	— Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг. — При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически оказаны. — при решении	средняя	— Организация закупок посредством проведения электронных торгов. — Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий; — Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; — Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Получение и распределение доходов от приносящей доход деятельности учреждения	— Заместитель главного врача по экономическим вопросам, — главный бухгалтер,	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. — Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка	средняя	— контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности; — регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; — разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	— Главный бухгалтер — Материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. — Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. — Отсутствие регулярного контроля наличия сохранения имуществ. — Нецелевое использование имущества учреждения	средняя	— Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения; — Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
8	Расчет заработной платы	— Главный бухгалтер, — Бухгалтера по начислению заработной платы — Начальник отдела кадров	— Оплата рабочего времени не в полном объеме. — Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. — табелирование работника при отсутствии его на рабочем месте. Ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц, фактически отсутствующих и не осуществляющих трудовую функцию в ЛПУ	средняя	— Использование средств на оплату в строгом соответствии с Положением об оплате труда; — Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. — Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработных плат, установления стимулирующих выплат и условий их получения. — Принятие решений по установлению размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат лицом, не состоящим в родстве с работником с целью исключения конфликта интересов.
9	Подготовка локальных нормативных актов и правовая их экспертиза	— Юрисконсульт	— Разработка, согласование проектов ЛНА, ЛНА содержащих коррупционный фактор	средняя	Разъяснение работникам: — об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; — О мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти, Взаимоотношения с должностными лицами контролирующих, правоохранительных органов и иных организаций	— Главный врач, — его заместители, — главная медицинская сестра, — главный бухгалтер, а также иные сотрудники, принимающие непосредственное участие при проверках, сдаче отчетности — Юрисконсульт	— Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в суде и иных органах власти, — Сговор с целью сокрытия выявленных нарушений	средняя	Разъяснение работникам: — об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; — О мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
11	Оформление документов, справок, отчетности	— Главный врач; — заместители главного врача; — руководители структурных подразделений — врачи-специалисты	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в от четных документах, а также выдаваемых гражданам справок.	низкая	— система визирования документов ответственными лицами; — организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; — разъяснение ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Прием сотрудников на работу	— заместители главного врача — начальник отдела кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Низкая	— разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; — Проведение собеседования при приеме на работу.
13	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения	— Заместитель главного врача по экономическим вопросам, — главный бухгалтер	-выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка	низкая	— контроль за использование имущества; — разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Функции по обороту и использованию ИМН и лекарственных препаратов	— Главная медицинская сестра — врачебный персонал	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок — Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.	низкая	— регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; — Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. — Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств
15	Оказание платных медицинских услуг	Врачебный персонал Медицинские сестры	— Сговор лица, непосредственно оказывающего платные медуслуги с пациентом, заказчиком услуг		— Составление технологических карт медицинских услуг. Информирование пациентов / потребителей/ заказчиков услуг об отсутствии ответственности ЛПУ в случае некачественно оказанной мед. услуги, при не оформлении услуг установленным образом
16	Организация работы по защите персональных данных и конфиденциальной информации	Персонал, имеющий доступ к данного вида информации	Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию		— Организация внутреннего контроля за исполнением работниками внутренних локальных актов в сфере защиты персональной информации
17	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Главный врач, его заместители	Получение личной выгоды		Осуществление регулярного контроля, наличие и достоверность первичной бухгалтерской документации, экономическая обоснованность расходов.